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世行项目收尾工作内容、任务分解及要求
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推荐等级:  发布时间:2017/09/15 12:56:03
项目分类
目标任务
责任部门
责任人
完成时间
土建工程管理档整理归档

1.工程建设立项批文、土地使用证、建设资金初步落实相关证明、总体建设规划批复。

2.初设审批及施工图设计招标相关资料、地勘相关资料、施工图审批相关资料、预算前置审计相关资料等;

3.土建工程报建表、施工许可证,人防工程易地建设许可证、新墙体材料保证金等;

4.工程量清单、招标商务文件与技术文件、世行不反对意见函一(前审项目)、招标公告;

5.评标报告,世行不反对意见函二(前审项目)、中标通知,施工合同等;

6.工程监理招标相关资料;

7.工程监理、阶段性验收和竣工验收、竣工决算书和审计报告相关资料等;

8.土建工程交付、固定资产登记和使用维护相关资料等。

后勤服务科、校企办 吕天龙、高刚林、许丽阳 11月20日
设备采购管理档案

1.世行批复的采购计划与清单;

2.招标广告与邀请函

3.开标记录、评标报告、授标公告

4.合同

5.交货验收清单与报告

6.固定资产登记与管理使用登记

后勤服务科、项目办 吕天龙、李继良 11月20日
7.使用记录与维护记录 生物学部 侯佐赢 12月20日
培训、考察和交流管理档案

1.培训:通知、报到表、考勤表、结业照片、工作报告等;

2.考察与交流:通知、人员表、行程表、过程照片、总结报告、针对考察结果进行的内部交流与成果扩散活动记录等;(注:项目考察与交流活动结束后,参与人员要完成较高质量的成果报告,校项目办要在成果报告的基础上,组织内部研讨与学习,广泛交流和积极扩散成果,借鉴积极成果和成功经验,并留下成果交流与扩散活动的记录等)

项目办 李继良、吴 丹 10月31日
财务管理档案

1.会计凭证:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其它凭证;

2.会计账簿:总账、明细账、日记账、辅助账、其它账;

3.财务报告:半年及年度财务报告、审计报告等;

4.票据:收据、发票及相关辅助证明资料等。

财务科 董红刚 11月20日
项目管理档案

1.最后定稿的项目立项依据、建议书、可研报告、资金评审报告、资金申请报告等;

2.预评估报告、评估报告等;

3.项目管理办法、总体采购计划、年度计划、年度进展报告,各类专项报告等;

4.各类相关文件、通知、报告、备忘等;

5.各类过程性记录资料(图片、影视、文稿等)

6.完工总结报告

7.各类管理档案移交报告(12月20日)

项目办 李继良、吴 丹 10月31日
8.资产移交报告 后勤服务科 吕天龙 12月20日
 
 
 
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